2020年财政预算执行情况
2020年，我区财政工作在区党工委、管委会的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实中省市经济工作和财政工作会议精神，认真落实积极的财政政策，依法组织收入，规范财政管理，以落实“六稳”“六保”政策为基点，着力防范化解政府债务风险，有效促进区域经济和社会各项事业的稳定发展，较好地完成了全年预算收支任务。
一、一般公共预算执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2020年，我区财政总收入完成85215万元。地方财政收入完成21062万元，占调整预算19500万元的108%,超收1562万元。
（二）一般公共预算支出完成情况
2020年，我区财政支出完成69755万元，较上年增支669万元，增长0.97%。从政府性基金中调入资金11000万元，全年基本实现了收支平衡。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2020年高新区公共预算收入21062万元，其中，税收收入18392万元，非税收入2670万元。上级补助收入27463万元，上年结余4755万元，调入资金11000万元，债务转贷收入6764万元，动用预算稳定调节基金8990万元，收入总计80034万元。一般公共预算支出69797万元，上解支出1055万元，债务还本支出4145万元，安排预算稳定调节基金1562万元，年终结余3475万元。
二、政府性基金预算执行情况
2020年，我区政府性基金收入完成109937万元。
2020年，我区政府性基金支出246305万元。
另政府性基金调入一般公共预算11000万元，用于平衡一般预算。
三、国有资本经营预算执行情况
我区无国有资本经营预算。
四、社会保险基金预算执行情况
2020年，我区社会保险基金收入3589万元，加上上年结余4830万元，收入总计8419万元。社会保险基金支出4210万元，年末滚存结余4209万元。
五、政府债务情况
2020年我区新增地方政府债券79700万元，其中：新增一般债券3500万元，新增专项债券76200万元。再融资债券3572万元，其中：一般债券3264万元，专项债券308万元。
六、转移支付资金使用情况
2020年，我区共争取各类转移支付资金27463万元，其中返还性收入510万元，一般性转移支付19499万元，专项转移支付7454万元。按照转移支付资金使用的相关规定，返还性收入、一般性转移支付主要用于弥补财力不足。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途，专款专用。
七、2020年财政主要工作
（一）加强分析研判，全力组织收入
以做实收入、提高质量为重点，加强分析研判，切实增加组织收入的主动性，通过扎实有效举措，促进财政收入稳定增长。一是建立重点税源监测制度，对重点税源、重点行业和主体税种增减实行动态监测，积极协调解决收入征管中存在的问题，不断提高税收征管精细化专业化水平。二是严格按照惠企纾困政策要求，全面落实各项支持企业复工复产达效措施，提高税收收入质量。三是不断深化非税收入收缴管理改革，严格依法依规管理，确保非税收入及时入库。
（二）优化支出结构，保障重点支出
在财力十分紧张的情况下，进一步加强支出管理、优化支出结构，保证了各项重点支出的需要。一是认真落实中央八项规定，树牢过紧日子的思想，公用经费压减15%，“三公”经费只减不增。二是牢牢兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，足额保障了工资福利、机构运行和基本民生。三是全力保障改善民生，全年科教文卫、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务和“三农”方面支出46030万元。四是加大对招商引资、项目建设、征地拆迁、脱贫攻坚、治污降霾、疫情防控、债务化解、创建文明城市等重点工作的支持力度。
（三）加大争资力度，支持经济发展
一是抢抓机遇，争取地方政府债券。经过积极努力，共争取2020年新增地方政府债券79700万元，有力的保证了我区项目建设有序推进。二是认真研究中省政策，积极争取上级支持，通过各部门的共同努力，全年争取各类财政专项资金28960万元。三是配合区平台公司做好国开行、农发行“专项建设基金转贷”、“美丽乡村”项目申贷等工作，申请贷款2.68亿元。四是争取债券置换资金3572万元，有效地缓解了我区偿债压力。
（四）落实扶持政策，助企复工复产
一是积极服务，搭建桥梁，通过组织召开政银企座谈会等形式，摸清企业融资需求，主动联系金融机构上门服务，面对面宣传最新的金融优惠政策。全年共帮助区内北人印机、石羊长安花、利君制药等93家中小微企业与银行签订贷款合同，贷款总额1.59亿元，有效缓解了企业资金缺乏的燃眉之急。二是政企联动，助力发展，主动把握政策导向，积极协助企业争取上级专款，及时拨付企业专款7992万元。
（五）强化风险意识，积极化解债务
一是全面实行政府债务限额管理。对政府债务设置“天花板”，结合债务风险指标和新增债券安排，对全区政府债务进行及时调控，努力使债务总量和结构处于较为合理的水平。二是加强债务风险动态监测。坚持隐性债务风险评估和债务风险预警通报制度，严格实行政府举债融资负面清单制管理，有效遏制债务增量。三是严格落实隐性债务化解计划，全年化解债务67530.21万元。
（六）坚持依法理财，深化财政改革
继续贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，进一步加强预算管理，细化预算编制。做好财政存量资金清理及常态化管理工作，实行存量资金月报告制度，加快资金使用进度。推进财政专项资金管理改革，开展重点项目资金绩效评价工作，提高资金使用效益。切实规范政府采购程序，不断提升采购效率，政府采购资金节约率为11.32 %。做好国有企业退休人员社会化管理工作，目前我区辖区内所有国有企业退休人员接收工作已全部完成。积极推进财政预决算、部门预决算及 “三公经费”预决算公开，接受社会监督，打造阳光财政。
2020年我区财政预算执行情况总体较好，但也存在很多困难和问题：一是受新冠疫情、财政体制等因素的影响，税收缺乏新的增长点，财政收入增长乏力；二是保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；三是短期内债务集中到期，债务还本付息压力巨大，资金调度异常困难。
2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划的开局之年，财政局将认真贯彻落实中省市经济工作和财政工作会议精神，进一步提高收入质量、优化财政支出结构，大力压减一般性支出，按保工资、保民生、保运转、保重点领域、重点支出的顺序，全力抓好“六稳”工作，全面落实“六保”要求。切实保障党工委管委会重大决策部署顺利实施 ，促进全区经济社会持续健康发展。
一、一般公共预算安排情况
（一）财政收入预算安排情况
2021年地方财政收入预算安排22500万元，较上年实际增长6.8%。
（二）财政支出预算安排情况
2021年财政收入预算22500万元，加上上级对我区的各项财力补助3500万元，调入预算稳定调节基金1500万元，我区当年可用财力为27500万元。
2021年，我区一般公共支出预算安排59000万元，财力缺口31500万元，需从政府性基金中调入。
支出预算主要项目安排情况：
教育支出10015万元，主要用于落实各阶段生均经费拨款、贫困学生资助、营养改善计划等政策，支持区内学前及义务学校建设、改造，实施中小学、幼儿园教师培训、促进教育均衡发展等。
社会保障和就业支出5587万元，主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇，保障高龄老人生活保健补贴发放，完善残疾人服务保障体系，落实优抚安置、义务兵家庭优待、优待对象抚恤补助等政策。加强农村低保与扶贫开发衔接，实施兜底扶贫。保障职业培训、公益性岗位等各项补贴资金，大力支持就业扶贫工作。
城乡社区支出13594万元，主要用于区内基础设施建设、运行维护、城市执法管理及相关人员经费。
节能环保支出5310万元，主要用于污水处理、治污降霾、生态环境保护等。
农林水支出2302万元，主要用于保障财政扶贫投入，支持农村综合改革、绿化等。
二、政府性基金预算
（一）政府性基金收入预算安排情况
2021年政府性基金收入预算194600万元。
1.国有土地出让权收入 192000万元
2.城市基础设施配套费 2000万元
3.污水处理费收入 600万元
（二）政府性基金支出预算安排情况
2021年政府性基金支出预算194600万元。
1.征地拆迁 20000万元
2.补助被征地农民支出 2000万元
3.基础设施建设 44200万元
4.债务还本付息 80300万元
5.污水处理费 600万元
6.弥补2020年财力缺口 16000万元
7.调入一般预算资金 31500万元
三、国有资本经营预算
我区无国有资本经营预算。
四、社会保险基金预算
2021年，我区社会保险基金收入预算4300万元，加上上年结余4209万元，收入总计8509万元。社会保险基金支出预算4300万元，年末滚存结余4209万元。
五、“三公经费”预算情况说明
2021年“三公经费”支出85万元，较上年减少7万元，下降8%，其中:公务用车购置及运行维护费支出64万元，较上年减少5万元，下降7%；公务接待费支出21万元，较上年减少2万元，下降9%。
六、2021年财政主要工作
（一）强化税收征管措施，扩大财政收入来源
进一步加强税收征管，突出征管重点，做到应收尽收。定期召开财税收入调度会，完善征管激励机制，调动征管部门的积极性，及时解决组织收入中存在的问题和困难，确保全年财政收入目标任务完成。同时，加大争取各类转移支付资金力度，用足用好国家稳投资和新增地方政府专项债券等诸多利好政策，支持项目建设，拉动经济增长和财政增收。
（二）持续优化支出结构，树立过紧日子思想
2021年我区收支矛盾依然十分突出，各单位要树立长期过紧日子的思想，从严控制支出，把钱用到刀刃上，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度，大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，各部门单位开展业务所需资金要加强与上级部门联系，积极争取上级资金支持。全面盘活资产，加强上级转移支付和自有财力资金管理，及时拨付民生保障资金，有效保障重点支出，切实兜牢“三保”底线。
（三）强化财政运行管理，提高资金使用效益
全面实施预算绩效管理。健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，积极开展地方财政运行综合绩效评价和部门整体绩效评价，开展支出预算事前绩效评估，继续推进重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价。建立和完善预警高效、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系。
（四）多措并举筹集资金，增强财政保障能力
继续把争资金、争政策、争项目作为财政工作的重点来抓，认真研究国家财税体制改革方向，超前做好基础工作，为我区在财税体制改革中争取更多政策支持。继续做好争取专项债券及配套融资工作，提前策划、包装、储备项目。各相关部门要主动与上级部门沟通衔接，提高储备项目质量，争取更多更好的项目纳入中省支持范围，依法依规合理举债，支持我区发展。同时，加强与国开行、农发行及商业银行等金融机构的沟通联系，争取筹措更多资金支持经济建设，确保征地拆迁、棚户区改造、城市基础设施建设等重点工程支出需要。
（五）牢固树立底线思维，防范化解金融风险
高度重视防范债务风险，强化违法违规举债责任追究。建立健全规范的地方政府举债融资机制，对债务实行预算管理、限额管理，并将地方政府债券还本付息全口径纳入预算管理。加强专项债项目申报和资金管理，确保提升专项债券使用效率。严格按照隐性债务年度化解规模有序消化债务，坚决遏制可能引起隐性债务增加的举借。着力防范化解重点领域风险，督促融资平台及时偿还到期债务，确保不发生系统性金融风险。
各位领导，在新的一年里，我们将在区党工委管委会的正确领导下，在相关部门的支持配合下，进一步深化财税改革，完善体制机制，坚定信心，开拓创新，扎实工作，确保完成全年各项财政工作任务，为高新区经济社会发展做出新的贡献！
渭南高新区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）.pdf
