2019年财政预算执行情况
2019年，我区财政工作在区党工委、管委会的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，按照全区经济社会发展的总体要求，通过多措并举抓收入，紧扣政策争资金，优化支出保重点，化解债务防风险，深化改革强管理，圆满完成了各项工作任务，财政预算执行总体较好。
一、一般公共预算执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2019年，我区财政总收入完成74856万元。地方财政收入完成22011万元，占年调整预算20000万元的110%,超收2011万元；较上年增收2150万元，增长10.83%。
地方财政收入完成情况分项目看：
——税收收入完成19477万元。其中：增值税5100万元，企业所得税649万元，个人所得税282万元，资源税205万元，城市维护税1502万元，房产税827万元，印花税546万元，土地使用税658万元，土地增值税1449万元，车船使用税239万元，契税8020万元。
——非税收入完成2534万元。其中：专项收入完成1784万元，行政性收费完成116万元，罚没收入完成459万元，国有资产有偿使用收入完成73万元,政府住房基金102万元。
（二）一般公共预算支出完成情况
2019年，我区财政支出完成69086万元，较上年增支10517万元，增长17.96%。从政府性基金中调入资金27000万元，全年基本实现了收支平衡。
支出项目完成情况是：一般公共服务支出8809万元；公共安全支出1615；教育支出9528万元；科学技术支出1400万元；社会保障和就业支出6583万元；卫生健康支出3945万元；节能环保支出4946万元；城乡社区支出18139万元；农林水支出4296万元；资源勘探信息等支出5607万元。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2019年高新区公共预算收入22011万元，其中，税收收入19476万元，非税收入2535万元。上级补助收入21744万元，上年结余2972万元，调入资金33987万元，债务转贷收入5350万元，动用预算稳定调节基金3361万元，收入总计89425万元。一般公共预算支出69086万元，上解支出1629万元，债务还本支出4957万元，调出资金8万元，安排预算稳定调节基金8990万元，年终结余4755万元。
二、政府性基金预算执行情况
2019年，我区政府性基金收入完成184292万元。其中：国有土地使用权出让收入175743万元，污水处理费收入867万元，城市基础设施配套费收入7682万元。
2019年，我区政府性基金支出156944万元。主要支出项目是：社会保障与就业支出25万元；城乡社区支出94268万元；债务还本支出56309万元；债务付息支出6217万元；债务发行费用支出8万元；其他支出117万元。
政府性基金调入一般公共预算27000万元。
三、国有资本经营预算执行情况
我区无国有资本经营预算。
四、社会保险基金预算执行情况
2019年，我区社会保险基金收入4558万元，加上上年结余820万元，收入总计5378万元。社会保险基金支出3738万元，年末滚存结余4860万元。
五、地方政府债务情况
2019年，市下达我区一般债务限额42770万元，转贷我区地方政府一般债券5350万元，其中：用于高新区环境卫生提升改造100万元、西区生活垃圾填埋场工程200万元、农村机井及农田灌溉管网150万元，置换到期地方政府一般债券4900万元。截止年底，我区一般债务余额27696.8万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。
2019年，市下达我区专项债务限额104000万元，转贷我区地方政府专项债券7100万元，其中渭南高新区白杨医院建设项目4000万元，置换到期地方政府专项债券3100万元。截止年底，我区专项债务余额102019万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。
六、转移支付资金使用情况
2019年，我区共争取各类转移支付资金21745万元，其中返还性收入510万元，一般性转移支付4200万元，专项转移支付17035万元。按照转移支付资金使用的相关规定，返还性收入、一般性转移支付主要用于弥补财力不足。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途，专款专用。
七、2019年财政主要工作
1、加强分析研判，提高收入质量。坚持把组织收入作为财政工作的首要职责，以做实收入、提高质量为重点，加强分析研判，动态监控重点行业、重点企业税收情况，增加组织收入主动性。一是建立重点税源监测制度，对重点税源、重点行业和主体税种增减实行动态监测，积极协调解决收入征管中存在的问题，不断提高税收征管精细化专业化水平。二是税务部门创新征管手段，优化办税流程，提升征管效率，建立税收征管长效机制，促进税收收入稳定增长。三是加大专项检查力度，加强对有关重点项目的稽查力度，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，做到应收尽收。四是不断深化非税收入收缴管理改革，严格依法依规管理，确保非税收入及时入库。
2、优化支出结构，保障重点支出。在财力十分紧张的情况下，进一步加强支出管理、优化支出结构，保证了各项重点支出的需要。一是认真落实中央八项规定，严格控制行政运行成本，全年“三公经费”下降4.17%，公用经费压减5%。二是加大了对脱贫攻坚、治污降霾、招商引资、项目建设、创建文明城市等重点工作的支持力度。三是落实惠民政策，切实保障了医疗卫生、就业创业、文化教育、城乡居民养老、失地农民养老以及城乡低保、抚恤救济、平安建设等支出需要。
3、研究中省政策，争资融资成效显著。一是认真研究中省政策，积极争取上级支持。通过各部门的共同努力，全年争取各类财政专项资金1.7亿元。二是积极向上级申请各类债券资金。全年共争取债券置换资金8000万元，减轻了我区还债压力；争取到公立医院专项债券资金9800万元，其中4000万元已下达，第二批资金5800万元将在2020年下达我区；在积极化解政府隐性债务的基础上，多次到省财政厅汇报沟通，得到省上3.3亿元新的专项债券项目支持，目前项目已进入会审阶段。三是与陕西金资等机构共同发起设立4亿元的渭南高新区新型城镇化建设基金，已用于支付中、南部棚改项目拆迁费和工程款共计3.2亿元。四是积极与国开行陕西分行联系沟通，及时申请棚改资金，累计支付拆迁资金、工程款2.4亿元。
4、加强债务管理，防范债务风险。一是继续做好债务监测平台数据汇总上报，对隐性债务进行全面监管。二是严格按照《高新区政府隐性债务化解实施方案》，切实落实2019年债务化解计划，通过加大土地招拍挂力度、积极盘活闲置国有资产、压减项目规模多渠道化解债务，2019年我区共化解隐性债务21.3亿元，完成化解计划10.9亿元的195%，债务率由红色等级降为黄色等级，基本实现规模可控、结构合理的债务管理目标。三是规范政府债务的举借和使用，防止形成新的政府隐性债务。
5、坚持依法理财，深化财政改革。一是继续贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，进一步加强预算管理，细化预算编制。二是扎实做好财政云推广工作，及时对全局干部职工和全区行政事业单位财务人员进行培训，确保2020年元月财政云核心系统全面上线运行。三是做好财政存量资金清理及常态化管理工作，实行存量资金月报告制度，加快资金使用进度。四是推进财政专项资金管理改革，开展重点项目资金绩效评价工作，提高资金使用效益。五是进一步深化政府采购制度改革，切实规范采购程序，不断提升采购效率，全年完成采购项目108个，节约资金529.27万元，资金节约率8.95%。六是加强国有资产管理，继续做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题（即“三供一业”）工作。七是继续推进财政预决算、部门预决算及 “三公经费”预决算公开，接受社会监督，打造阳光财政。
6、加强预算绩效管理，增强责任意识。
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求， 是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径，我局高度重视，多次向党工委、管委会主要领导作了汇报，认真学习中省市关于全面实施预算绩效管理的意见精神，并多次召开会议向部门传达文件精神，不断增强部门绩效管理意识。
2019年我区财政预算执行情况总体较好，但也存在着一些困难和问题：一是收支矛盾突出，债务还本付息压力巨大，资金调度异常困难。二是国家进一步强化政府债务风险防范，融资工作更为艰难。三是财政科学化、精细化管理工作仍需进一步加强。这些困难和问题，我们将高度重视，在今后工作中采取有效措施，努力加以解决。
2020年财政预算安排情况
2020年我们将认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实中省市经济工作和财政工作会议精神，进一步提高收入质量，更加注重财政投入的质量和效益，全面推进绩效管理，切实防范化解政府债务风险，按照“量入为出、突出重点”的原则合理安排支出，确保中省市及党工委管委会重大决策部署顺利实施，促进全区经济社会持续健康发展。
一、一般公共预算安排情况
（一）财政收入预算情况
2020年地方财政收入预算安排23000万元，较上年实际增长4.5%。主要项目的安排情况是：
——税收收入预算安排20000万元。其中：增值税5300万元，企业所得税900万元，个人所得税300万元，资源税250万元，城市维护建设税1500万元，房产税1000万元，印花税600万元，城镇土地使用税700万元，土地增值税1400万元，车船税250万元，耕地占用税2300万元，契税5500万元。
——非税收入预算安排3360万元，其中：专项收入2960万元，行政性收费收入100万元，罚没收入200万元，国有资源（资产）有偿使用收入100万元。
（二）财政支出预算安排情况
2020年财政收入预算23000万元，加上上级对我区的各项财力补助3000万元，调入预算稳定调节基金2000万元，我区当年可用财力为28000万元。
2020年，我区一般公共支出预算安排63000万元，财力缺口35000万元，需从政府性基金中调入。
支出预算主要项目安排情况：
教育支出10184万元，主要用于落实各阶段生均经费拨款、贫困学生资助、营养改善计划等政策，支持区内学前及义务学校建设、改造，实施中小学、幼儿园教师培训、促进教育均衡发展等。
社会保障和就业支出6074万元，主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇，保障高龄老人生活保健补贴发放，完善残疾人服务保障体系，落实优抚安置、义务兵家庭优待、优待对象抚恤补助等政策。加强农村低保与扶贫开发衔接，实施兜底扶贫。保障职业培训、公益性岗位等各项补贴资金，大力支持就业扶贫工作。
城乡社区支出10854万元，主要用于区内基础设施建设、运行维护、城市执法管理及相关人员经费。
节能环保支出6123万元，主要用于污水处理、治污降霾、生态环境保护等。
农林水支出3430万元，主要用于保障财政扶贫投入，支持农村综合改革、绿化等。
二、政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入预算安排情况
2020年政府性基金收入预算240000万元。
（1）国有土地出让权收入230000万元
（2）城市基础设施配套费8500万元
（3）污水处理费收入1500万元
2、政府性基金支出预算安排情况
2020年政府性基金支出预算240000万元。
（1）征地拆迁70500万元
（2）棚户区改造23000万元（贷款资本金16300万元，
工程配套6700万元）
（3）基础设施建设28000万元（供水工程3200万元；渭清公园建设7800万元；东区建设2000万元；入区项目基础设施配套15000万元，其中广汽西北商贸中心2160万元，达刚1500万元，信息产业园10000万元，其他项目1340万元）
（4）债务还本付息82000万元（威楠公司78000万元，专项债券4000万元）
（5）污水处理费1500万元
（6）调入一般预算资金35000万元
三、国有资本经营预算
我区无国有资本经营预算。
四、社会保险基金预算
2020年，我区社会保险基金收入预算3319万元，加上上年结余3897万元，收入总计7950万元。社会保险基金支出预算3770万元，年末滚存结余4860万元。
五、“三公经费”预算情况说明
2020年“三公经费”预算96万元，较上年年初预算下降3.03%，其中:公务用车购置及运行维护费支出72万元，公务接待费支出24万元。三公经费预算下降，是区级各部门认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约的结果。
六、2020年财政主要工作
一是支持经济发展，加快培植财源。加强与陕西金资、陕西金控资本、渭南产投等机构合作，充分利用陕西省设立政府投资引导基金政策，围绕我区重点产业，设立新的产业基金，同时盘活我区已投企业的股权、资产、资金，以存量换增量，通过金融机构筹措更多产业支持资金，支持我区3D打印、新能源汽车、装备制造等产业发展，加快骨干财源建设。设立纾困专项资金、产业扶持资金，专项用于支持区内企业发展。继续落实各项减税降费政策及扶持小微企业发展等税收优惠政策，支持大众创业万众创新，积极培育市场主体，促进中小企业和第三产业发展，加快群体财源建设。同时，加大招商引资力度，持续培育后续财源。
二是强化征管措施，确保完成收入任务。充分调动税务部门积极性，创新征管手段，加强对重点项目、重点企业、重点税源的监控，提升征管水平，提高收入质量，做到及时入库。加大税务稽查力度，挖掘增收潜力，建立税收征管长效机制，做到应收尽收。严格非税收入管理，完善非税收入收缴管理信息系统，坚决杜绝乱收费行为。加大土地出让力度，增加土地出让收入。合理安排土地出让时间，努力做到收入均衡入库，圆满完成全年收入任务，确保财政预算顺利执行。
三是树立长期过紧日子的思想，严格控制支出。2020年我区收支矛盾依然十分突出，各单位要树立长期过紧日子的思想，坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则等有关制度规定，从严控制支出，把钱用到刀刃上。根据各单位预算报送情况，资金需求已远远超出我区财力可能。2020年财政支出预算，按照有保有压的原则，在“保工资、保运转、保民生、保偿债”的基础上，给部门单位安排了部分业务经费，预算确定后，原则上中途不予追加。各部门单位开展业务所需资金要加强与上级部门联系，积极争取上级资金支持。
四是努力保障和改善基本民生。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的精准性。全力支持脱贫攻坚，积极落实各类扶贫政策，及时拨付各类涉贫资金。持续加大生态环境保护投入力度，推进全区生态环境质量持续改善。落实更加积极的就业政策，支持开展职业技能培训、大学生见习等活动，促进农民工和退役军人等重点群体就业。积极落实社会保障待遇标准提高，加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障，支持加快社会救助和社会福利体系建设。支持发展教育事业，保持财政教育投入持续稳定增长，继续完善义务教育经费保障机制，落实各类学生资助政策。促进文化体育事业发展，支持完善公共文化服务体系，支持全民健身等活动开展。加快高新医院建设，加大医疗卫生、食品安全投入，不断提升群众医疗健康服务水平。
五是多举措筹集资金，增强财政保障能力。继续把争资金、争政策、争项目作为财政工作的重点来抓，认真研究国家财税体制改革方向，超前做好基础工作，为我区在财税体制改革中争取更多政策支持。进一步降低我区债务率，提高债务限额空间，做好争取项目收益专项债券及配套融资工作，提前策划、包装、储备项目。各相关部门要主动与上级部门沟通衔接，提高储备项目质量，争取更多更好的项目纳入中省支持范围，依法依规合理举债，支持我区发展。同时，加强与国开行、农发行及商业银行等金融机构的沟通联系，争取筹措更多资金支持经济建设，确保征地拆迁、新能源产业基地、棚户区改造、城市基础设施建设等重点工程支出需要。
六是加强政府债务监管，提升政府债务管理水平。近年省市已将隐性债务化解计划落实、政府债务风险、违法违规举债情况纳入考核范围。我们要依据考核内容，继续规范政府债务管理，加强政府债务规模控制和限额管理，提高债务监测水平，实行按月填报债务变化情况的常态化机制。严格落实隐性债务化解计划，积极采取有效措施，统筹盘活各类可用资金资产，多渠道筹措资金化解政府债务风险，同时坚决杜绝各种违法违规举债融资行为。
七是深化财政体制改革，健全预算管理制度。进一步加快财政云建设，构建财政管理新模式。加强扶贫资金监管，持续推动扶贫资金动态监控平台工作。完善政府预算体系，细化预算编制，加大一般公共预算、政府性基金预算资金统筹力度，集中财力办大事、保重点。盘活财政存量资金，减少结余结转，提高资金使用效益。扎实开展监督检查，加大对重点项目和民生资金的监督检查力度。加强国有资产管理，继续做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题（即“三供一业”）工作。全面推进财政信息公开，积极推进财政专项资金、政府采购、绩效评价结果等信息公开，着力打造阳光财政。
八是加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益。
加强绩效评价体系建设。充分发挥“财政云”业务平台，大力推进全过程、全覆盖绩效评价管理体系，强化事前、事中、事后的跟踪问效机制，积极推进绩效评价体系建设。提高资金监督管理力度。完善财政专项资金绩效评价的月报制，积极主动对接部门，提高资金使用情况掌握的及时性，进一步督促指导工作。
各位领导，在新的一年里，我们将在区党工委管委会的正确领导下，在相关部门的支持配合下，进一步深化财税改革，完善体制机制，坚定信心，开拓创新，扎实工作，确保完成全年各项财政工作任务，为高新区经济社会发展做出新的贡献！
2019年渭南高新区财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）【附表】.pdf
渭南高新区财政局
2020年7月2日
